Como os Produtos da Nota Fiscal são Vinculados ao seu Estoque

Quando você dá entrada em uma Nota Fiscal (NF-e) no ERP, ele tenta vincular os produtos da nota aos itens que você já tem cadastrados no seu estoque. Essa vinculação segue uma ordem de prioridade para garantir a maior precisão possível:

• GTIN/EAN do produto: a primeira tentativa é pelo código GTIN/EAN. Se apenas um produto cadastrado no ERP tiver o mesmo GTIN/EAN que o item da nota, ele é vinculado automaticamente.
• Fornecedor, Código do Fabricante e Descrição: se o GTIN/EAN não for suficiente, o sistema busca uma correspondência exata entre o fornecedor, o código que o fabricante usa para o produto e a descrição do produto.
• Fornecedor e Código do Fabricante: caso a correspondência completa não seja encontrada, o ERP verifica o fornecedor e o código do item no fabricante. Se o fornecedor não corresponder, a vinculação é feita apenas pelo código do fabricante.
• Código do fabricante e descrição: se as opções anteriores não funcionarem, o sistema tenta vincular pela correspondência exata do código do produto no fabricante e a descrição do item.
• Apenas descrição do produto: se nenhuma das regras acima resultar em uma correspondência e a opção Se não encontrar pelas regras acima, relacionar apenas pela descrição estiver marcada, o sistema considerará apenas a descrição do produto para fazer o vínculo.
• Produto cadastrado como novo: se nenhuma das regras de vinculação for atendida, o produto da NF-e será cadastrado automaticamente como um novo item no seu estoque.

Essa ordem de verificação ajuda a manter seu estoque organizado e a evitar duplicidades na entrada de notas.