Como incluir uma nota de devolução de compra
Veja o passo a passo para emitir uma nota de devolução de forma simples e segura:
Quer ver o passo a passo na prática?
Assista ao vídeo: Como gerar nota de devolução
1. Cadastre a natureza de operação
Antes de emitir a nota, é necessário cadastrar uma natureza de operação específica para devolução de compras.
- Acesse: menu > configurações > Aba vendas > Naturezas de Operação (Tributação)
- Clique em "incluir natureza de operação".
Com o apoio da sua contabilidade, preencha corretamente os dados tributários.
2. Emita a nota de devolução
Você pode seguir dois caminhos, dependendo se a nota de compra já foi importada ou não.
Se a nota de compra já foi importada:
- Acesse: menu > suprimentos > Notas de Entrada
- Localize a nota fiscal de compra.
- Clique no menu de contexto (...) ao lado da nota e selecione “devolver”.
- Escolha a natureza de operação cadastrada.
- Clique em “continuar” para gerar a nota de devolução.
- Se for devolução parcial, ajuste os produtos e/ou as quantidades antes de salvar.
Se a nota de compra não foi importada:
- Acesse:menu > vendas > Notas Fiscais > incluir Nota Fiscal
- Selecione a Natureza de operação cadastrada.
- No campo “Finalidade”, escolha a opção “Devolução”.
- Informe a chave de acesso da nota de origem.
- Preencha os dados conforme necessário.
3. Finalize a nota
Depois de preencher tudo:
- Clique em salvar
- Em seguida, clique em “Validar na SEFAZ”
Atenção para empresas do Simples Nacional
Se for necessário destacar ICMS na nota, confirme com sua contabilidade qual CSOSN utilizar.
Em geral, recomenda-se a CSOSN 900 – Outros, mas é essencial validar essa informação.
