Integração Bendito
A integração com a Bendito foi desenvolvida pelo parceiro, através da nossa API de integração e permite o gerenciamento dos pedidos da sua loja e atualização de estoque.
Saiba mais em Bendito.
Recursos disponíveis
| Receber produtos | x |
| Receber pedidos - Solução desenvolvida pelo parceiro | ✔ |
| Enviar produtos | x |
| Enviar estoque | ✔ |
| Enviar preços | x |
| Sincronizar situação | x |
| OMS | x |
Como configurar a integração
1. Para esta configuração é necessário adicionar a extensão token API. As informações para instalação estão disponíveis em token para API.
Atenção!
Para ativar e configurar a integração da loja com o sistema ERP da Olist, entre em contato com o suporte da plataforma e encaminhe o token gerado no ERP.
2. Inicie a configuração, acessando menu → início → integrações.
Observações:
Caso já possua integrações configuradas em sua conta, elas serão exibidas e indicadas da seguinte forma:
- Ativa: Indica que a integração foi realizada com sucesso e encontra-se pronta para uso.
- Inativa: Indica a inatividade desta loja no ERP da Olist, ou seja, a loja não estará disponível para sincronização de pedidos, produtos e demais ações pertinentes.
- Não conectada: Indica que a configuração ainda não foi realizada.
Somente as integrações Ativas serão exibidas para uso nas sincronizações, importações e demais ações no ERP da Olist.
3. Clique em adicionar Integração, busque por Bendito e clique em instalar.
4. Na aba integração, campo nome informe o nome da integração no ERP da Olist.
5. Na aba configurações defina os seguintes campos:
Sincronização de produtos
| Enviar imagens dos produtos ao sincronizar | Define se ao enviar os produtos para a plataforma, as imagens do produto vão ser sempre enviadas (sim) ou enviadas apenas para produtos novos (que ainda não estão cadastrados na plataforma). |
| Enviar dias para preparação ao sincronizar |
Ao habilitar esse parâmetro, a informação da quantidade de dias necessários para preparação do envio do item vai ser enviada para a plataforma. * Para preencher este campo, acesse o menu → cadastro → produto → editar, na aba dados gerais, na seção estoque clique em dias para preparação. Lembramos que esse campo pode ser alimentado por planilha e será inserido também nas APIs de cálculos dos fretes. |
Notificações por e-mail
| Enviar e-mail de rastreamento ao alterar a situação no ERP para enviado | Com este parâmetro habilitado, quando a situação do pedido for alterada para enviado, o código de rastreio será automaticamente enviado para a plataforma. Saiba mais sobre essa rotina através da ajuda atualizar situação de envio dos pedidos. |
|---|---|
| Enviar e-mail de entrega ao alterar a situação no ERP para entregue | Com este parâmetro habilitado, quando a situação do pedido for alterada para entregue, um e-mail será enviado de forma automática, conforme layout estabelecido nas configurações da expedição. |
6. Na aba estoque, defina as regras de estoque utilizadas na integração:
| Atualizar estoque na loja virtual a partir do ERP |
Defina a forma de atualização dos estoque na plataforma: Não atualizar: nenhum produto vai ter o estoque atualizado. Enviar saldo físico: envia o estoque total dos produtos, sem considerar a reserva de estoque. Enviar saldo disponível: envia somente o estoque disponível, pois considera a reserva de estoque. |
| Depósito a ser considerado na integração |
Defina qual o depósito vai ser considerado para as ações: importar pedido, importar produtos e enviar estoque, ou seja, toda movimentação de produtos vai ser atribuída a este depósito padrão. * O campo depósito a ser considerado na integração será exibido nas contas que possuem a extensão depósitos de estoque instalada. |
| Estoque de segurança | Informe a quantidade de itens no estoque de segurança. Desta forma, quando seu estoque atingir este número, a quantidade de itens enviada para a plataforma vai ser zero. Por exemplo: Estoque de segurança = 5. Estoque atual = 2. Ao atualizar o estoque na plataforma, vai ser enviado saldo = 0. * Parâmetro não considerado para produtos sob encomenda. |
6. Na aba Pedidos > Dados Fiscais, você define a natureza de operação para venda padrão nesta integração, informação importante para os cálculos de tributação.
A natureza selecionada vai ser atribuída de forma padrão para todos os pedidos importador e notas fiscais geradas através dos pedidos importados.
Observação:
- Você pode habilitar ou desabilitar o campo definir natureza de operação diferente para destinatários contribuintes do ICMS. Habilitando esse campo, você poderá selecionar uma natureza de operação específica, a qual será aplicada no momento em que o ERP da Olist identificar que o pedido de venda trata-se de um cliente contribuinte.
- Caso precise configurar uma nova natureza de operação para utilizar nesta integração, acesse a ajuda natureza de operação e inclua uma natureza conforme seu regime tributário e orientações da sua contabilidade.
7. Na aba Notificações, preencha os campos URL para envio de alteração na situação de pedidos e URL do notificações de estoque com as URLs utilizadas para webhook de sua loja virtual.
Observação:
Os links das URLs devem ser solicitados ao suporte da plataforma.
8. Clique em salvar, para salvar as configurações da integração.
Como receber pedidos do e-commerce no ERP da Olist
- Para importação dos pedidos acesse menu → vendas → pedidos do e-commerce
- Ou, acesse menu → vendas → pedidos de venda → receber do e-commerce.
- Na aba da loja virtual, selecione os pedidos e clique em receber.
Vale lembrar que é possível filtrar os pedidos por situação e por período.
Observação:
Sempre que um pedido é importado, o cliente automaticamente é cadastrado em cadastros → clientes e fornecedores.
Como enviar estoque dos produtos do ERP da Olist para o e-commerce
1. Acesse menu → cadastros → produtos.
2. Selecione um ou mais produtos para envio.
3. Clique em mais ações → Enviar estoque ao e-commerce.
Observação:
Selecionando apenas um produto, o envio do estoque para o e-commerce pode ser realizado em menu de contexto (...) → enviar estoque ao e-commerce.
4. Selecione a integração, no campo plataforma.
5. Defina se serão enviados os saldos físico ou disponível dos produtos e clique em selecionar.
A seguir serão exibidos os dados deste produto tais como: identificador do anúncio, descrição, código(SKU) e estoque.
6. Valide se o produto está com as informações corretas e clique em enviar.
Informação adicional
Caso seja necessário realizar a exclusão dos mapeamentos dos produtos com a sua plataforma, acesse menu → início → integrações. Busque pela integração desejada, clique no menu de contexto (...) → excluir todos os anúncios no ERP. Lembramos que essa ação, depois de concluída, não poderá ser desfeita.
