Integração Profitfy

Por Monique Tostes Oliveira Atualizado em 27/11/2025

Integração desenvolvida pelo parceiro com importação de pedidos e produtos, além de sincronização de preços, estoques e atualização de pedidos.

Conheça a Profitfy

Recursos disponíveis

Receber produtos	✔
Receber pedidos	✔
Enviar produtos	✔
Enviar estoque	x
Enviar preços	x
Sincronizar situação	✔
OMS	x

Configurar integração

Ao configurar a integração, você irá conectar a sua do ERP à sua conta na plataforma, preparando-a para a sincronização de produtos, pedidos, atualização de preços e estoque, mapeamentos de categorias, formas de recebimento, formas de frete, etc..

Ao instalar uma integração nova, a configuração é exibida passo a passo. Para avançar para o próximo passo, clique em salvar e avançar. Após a configuração inicial, todas as configurações são exibidas, sendo necessário salvar ao final das alterações.

Aba Conexão

Para conectar a integração, acesse em menu → início → integrações.

Integrações já configuradas em sua conta, serão exibidas e indicadas da seguinte forma:

Ativa: Indica que a integração foi realizada com sucesso e encontra-se pronta para uso.
Inativa: Indica a inatividade desta loja no ERP, ou seja, a loja não estará disponível para sincronização de pedidos, produtos e demais ações pertinentes.
Não instalada: Indica que a plataforma foi logada mas não configurada.
Somente as integrações Ativas serão exibidas para uso nas sincronizações, importações e demais ações no ERP.

Clique em adicionar integração e busque por Profitfy.
Em conectar integração, confirme ou informe o nome da integração no ERP.
Em credenciais de acesso, copie as informações dos campos identificador do integrador e token e envie para a equipe responsável para integração na plataforma.

Aba Produtos

Na aba produtos, você define as regras de estoque e preço. Essas definições serão aplicadas a todas as ações desta integração.

Regras de estoque

Atualizar estoque na loja virtual a partir do ERP

Define, a forma de atualização dos estoques na plataforma:

➫ Não atualizar: nenhum produto vai ter o estoque atualizado.

➫ Enviar saldo físico: envia o estoque total dos produtos, sem considerar a reserva de estoque.

➫ Enviar saldo disponível: envia somente o estoque disponível, pois considera a reserva de estoque.

Depósito a ser considerado na integração:

Define qual o depósito vai ser considerado para as ações de importar pedido, importar produtos e enviar estoque, ou seja, toda movimentação de produtos vai ser atribuída a este depósito padrão.

➣ O campo depósito a ser considerado na integração será exibido nas contas que possuem a extensão depósitos de estoque instalada.

Lançamento de estoque para saídas: Neste campo, poderá definir uma configuração padrão para lançamento de estoque automático, dos pedidos importados por esta integração. Poderá escolher entre as opções:

Usar configuração padrão da conta: Esta opção define que a integração seguirá conforme a configuração de lançamento de estoque automático, padrão da conta (Esta configuração pode ser verificada em menu → configurações → aba suprimentos → configurações de estoque → campo Lançamento de estoque para saídas).
Manual: Esta opção define que os pedidos importados por esta integração não terão o estoque lançado automaticamente. O lançamento deverá ser realizado manualmente nos pedidos.
Automático ao autorizar a nota fiscal: Esta opção define que os pedidos importados por esta integração terão o lançamento de estoque automático efetuado no momento em que a sua nota fiscal for autorizada junto a SEFAZ.
Automático ao salvar a nota fiscal: Esta opção define que os pedidos importados por esta integração terão o lançamento de estoque automático efetuado no momento em que forem geradas e salvas as notas fiscais dos mesmos.
Automático ao salvar o pedido: Esta opção define que os pedidos importados por esta integração terão o lançamento de estoque automático efetuado no momento em que os mesmos forem salvos na conta (importados).
Automático ao marcar pedido como enviado: Esta opção define que os pedidos importados por esta integração terão o lançamento de estoque automático efetuado no momento em que os mesmos tiverem a situação alterada para Enviado.

Preços

Define a regra de preços para a integração, tanto para importação, quanto para envio de produtos ao e-commerce.

Preço fixo: conforme o preço do produto, o anúncio pode receber um valor fixo de preço de venda, levando em consideração acréscimos e descontos aplicados individualmente;
Conforme regras de preço: trata-se de todas as regras do marketplace relacionado ao percentual de comissão, adicional de frete para produtos com preço mínimo e/ou por faixa de peso cubado dos produtos e fórmula de cálculo para aplicar os valores adicionais. Ao definir essa regra, siga a configuração de precificação de anúncios com base nas regras das plataformas de e-commerce e marketplaces.
Conforme lista de preços: utiliza de listas de preços dos produtos, específicas para o e-commerce ou marketplace. Ao definir essa regra, no campo lista de preços utilizada nos produtos, selecione a lista de preços a ser considerada na importação de pedidos do e-commerce. Saiba como configurar em listas de preços.

Fluxo de produtos

Enviar dias para preparação ao sincronizar

Com esse parâmetro habilitado, a informação da quantidade de dias necessários para preparação do envio do item vai ser enviada para a plataforma.

➣ Para preencher este campo, acesse o menu → cadastro → produto → editar, na aba dados gerais, na seção estoque clique em dias para preparação. Lembramos que esse campo pode ser alimentado por planilha e será inserido também nas APIs de cálculos dos fretes.

Enviar imagens dos produtos ao sincronizar

Define se ao enviar os produtos para a plataforma, as imagens do produto vão ser sempre enviadas (sim) ou enviadas apenas para produtos novos (que ainda não estão cadastrados na plataforma).

Aba Pedidos

Na aba pedidos, você define as regras do fluxo de recebimento e tratativas de pedidos da plataforma.

Dados Fiscais

Natureza de operação para venda

Selecione a natureza de operação que será atribuída de forma padrão na importação dos pedidos no ERP e ao gerar nota fiscal através do pedido importado. Para mais informações, acesse naturezas de operação de saída.

Definir natureza de operação diferente para destinatários contribuintes do ICMS

Com esse parâmetro habilitado, você poderá selecionar uma natureza de operação específica para destinatários contribuintes do ICMS, a qual será aplicada no momento em que o ERP identificar que o pedido de venda trata-se de um cliente contribuinte.

Aba Notificações

URL's de notificações

Informe as URL para envio de produtos, URL para envio de alteração na situação de pedidos, para que a comunicação com a plataforma ocorra corretamente.

Estas informações podem ser obtidas junto à plataforma.

Notificações de e-mail

Enviar e-mail de rastreamento ao alterar a situação no ERP para enviado

Habilite esse parâmetro para que, sempre que o pedido for alterado para enviado noERP, o código de rastreio seja enviado de forma automática via e-mail conforme layout estabelecido nas configurações da expedição.

Enviar e-mail de entrega ao alterar a situação no ERP para entregue

Habilite esse parâmetro para que, sempre que o pedido for alterado para entregue no ERP, seja enviado de forma automática um e-mail conforme layout estabelecido nas configurações da expedição.

Ao final, não esqueça de salvar as configurações.

Como receber os pedidos do e-commerce no ERP

A importação dos pedidos em aberto é realizada de forma automática, para visualizá-los, acesse menu → vendas → pedidos de venda.

Para visualizar somente os pedidos dessa integração, utilize o filtro e-commerce, selecione a sua loja e clique em aplicar.

Observações:

A situação dos pedidos na plataforma serão sincronizados automaticamente com as situações dos pedidos no ERP.
Sempre que um pedido é importado, o cliente automaticamente é cadastrado em cadastros → clientes e fornecedores.

Como receber produtos do e-commerce no ERP

Aqui, você encontra o passo a passo para a importação dos produtos do seu e-commerce para o ERP.

Para importar os produtos cadastrados em sua loja virtual, acesse menu → cadastros → produtos → receber do e-commerce.
Selecione sua loja virtual no campo integração e clique em avançar.
Selecione quais anúncios deseja importar todos os anúncios, apenas anúncios novos - que não estão cadastrados no ERP - ou anúncio individual, sendo necessário o identificador do anúncio e clique em prosseguir.
Marque as opções de atualização dos produtos importados: atualizar dados do produto, atualizar preço dos produtos já existentes, atualizar o estoque, atualizar imagens.Você pode também preencher os dados fiscais (unidade, NCM e origem) dos produtos. Essas são informações padrão, que serão utilizadas apenas para produtos que não possuam dados fiscais previamente cadastrados.
Clique em importar para concluir o processo.

Observações:

A opção criar exceções de preços será exibida se a regra de preço da integração for definida conforme lista de preços. Ao marcar essa opção, os produtos que estão na lista de produtos com preços diferentes serão criados e atualizados. Saiba mais em listas de preços.
Se durante a importação dos produtos ocorrer algum imprevisto e for necessário interromper a ação ou então ocorrer algum problema devido ao grande número de produtos a serem importados, é possível "interromper" a recepção de produtos para continuar a importação num momento posterior.
Com a ação interromper, é possível continuar a importação num outro momento, continuando do ponto em que parou. É possível retomar esta importação em até 7 dias corridos.

Os campos importados são os seguintes:

Atributos
CEST
CF
Código categoria principal e-commerce
Código SKU
Dados adicionais
Descrição complementar
Dimensões da embalagem
Estoque mínimo
Fornecedor
Garantia
GTIN
GTIN embalagem
Imagens
Linhas de produto
Link vídeo
Marca
Nome
Observações
Origem
Peso bruto
Peso líquido
Preço
Preço de custo
Preço promocional
Quantidade de estoque
SEO
Situação
SLUG
Tags
Unidade
Variações

Será apresentada a tela resumo do envio. Clique em revisar para avaliar as informações do produto ou finalizar para concluir o processo.

Como enviar produtos do ERP para o e-commerce

Para enviar os produtos, acesse menu → cadastros → produtos.

Observação:

Saiba como cadastrar produtos no ERP em cadastro de produtos.

Selecione um ou mais produtos para envio e clique em enviar para o e-commerce.

Observações:

Selecionando apenas um produto, o envio para o e-commerce pode ser realizado em menu de contexto (...) → enviar para o e-commerce.
Para enviar a lista completa dos produtos no ERP para o e-commerce, acesse a ajuda enviar produtos em lote ao e-commerce.

Selecione sua loja Profitfy, no campo plataforma.
Marque atualizar estoque no e-commerce e parar o envio em lote caso algum produto seja rejeitado, se desejar que estas ações sejam realizadas.
Clique em avançar e valide se os produtos estão com as informações corretas. A seguir, são apresentados os dados de envio dos produtos, por exemplo: identificador, descrição, código (SKU), preço e estoque.
Clique em enviar para concluir o envio dos produtos.

Campos enviados:

Atributos
CEST
CF
Código categoria principal e-commerce
Código SKU
Dados adicionais
Descrição complementar
Dimensões da embalagem
Estoque mínimo
Fornecedor
Garantia
GTIN
GTIN embalagem
Imagens
Linhas de produto
Link vídeo
Marca
Nome
Observações
Origem
Peso bruto
Peso líquido
Preço
Preço de custo
Preço promocional
Quantidade de estoque
SEO
Situação
SLUG
Tags
Unidade
Variações

Como sincronizar a situação dos pedidos

Atenção!

Para realizar a sincronização da situação dos pedidos, é necessário que tenha configurado a importação dos pedidos do e-commerce para pedidos de venda e realizado o mapeamento das situações.

Acesse menu → vendas → pedidos do e-commerce → selecione a loja virtual → marque os pedidos que já foram enviados e clique em sincronizar situação.

Observação:

Ao sincronizar situação, o status presente em situação no ERP corresponderá a situação do pedido no e-commerce conforme o mapeamento realizado.

Como marcar pedidos como entregues no e-commerce

Ao marcar os pedidos como entregue no ERP, esses serão sincronizados com o status entregue na plataforma. Para isso, acesse menu → vendas → expedição. Selecione a forma de envio e na aba concluídas, clique em menu de contexto (...) → marcar pedidos como entregue.

Após isso, será adicionado na expedição, um marcador que identificará que a venda já foi marcada como entregue e sincronizada no marketplace.