Shopee

O que é e quais são os pré-requisitos

A integração com a Shopee foi desenvolvida pelo Sistema de Gestão da Olist, com importação de pedidos e produtos, além de sincronização de produtos e estoque. 

Pré-requisitos

• Disponível para os planos Iniciante, Começar, Básico, Crescer, Essencial, Evoluir, Potencializar e Grande.
• Integração instalada na conta do ERP.

Recursos disponíveis

• Receber pedidos
• Enviar produtos
• Enviar estoque
• Enviar preços
• Sincronizar situação
• OMS

Como instalar no ERP

Nesta seção, você encontra as informações para instalar a integração no ERP.

1. Acesse menu → início → Integrações.
2. Clique em adicionar integração, busque por Shopee e clique em instalar.
3. Clique no botão conectar com Shopee. Conclua a autorização do aplicativo na plataforma.
4. Após autorizar o aplicativo, a página será redirecionada para a página do ERP.
5. Faça o login na conta desejada do ERP.

Como configurar a integração

Nesta seção, você encontra as informações para instalar a integração no ERP.

Confira no vídeo como fazer a configuração. Se preferir, o passo a passo está logo abaixo.
 

Ao finalizar a instalação e autenticação da conta do ERP com a Shopee, siga com o ajuste das configurações, conforme as etapas abaixo. 

Aba Conexão

Integrações já configuradas em sua conta, serão exibidas e indicadas da seguinte forma: 

• Ativa: indica que a integração foi realizada com sucesso e encontra-se pronta para uso.
• Inativa: indica a inatividade desta loja no ERP, ou seja, a loja não estará disponível para sincronização de pedidos, produtos e demais ações pertinentes.
• Não instalada: indica que a plataforma foi logada mas não configurada.
  Somente as integrações Ativas serão exibidas para uso nas sincronizações, importações e demais ações no ERP.

1. Para conectar a integração, acesse em menu → início → Integrações.
2. Clique em adicionar integração e busque por Shopee.
3. Em conectar integração, confirme ou informe o nome da integração no ERP.

Na seção Autenticação, clique no botão conectar na Shopee. Faça o login na sua conta da Shopee. Após logar, você será redirecionado para o ERP para concluir suas configurações.

Observações: 

• Caso o pop-up do navegador esteja bloqueado é necessário que o libere, para poder carregar o pop-up de login da plataforma.
• Para prosseguir com as configurações da integração, é necessário que sua conta Shopee esteja autenticada no ERP.

Aba Produtos

Nesta aba você define as regras de estoque, preço, do envio de e recebimento de produtos e os tipos de anúncio. Essas definições serão aplicadas a todas as ações desta integração.
Enviar produtos

• Enviar imagens dos produtos ao sincronizar: defina se ao enviar os produtos para a plataforma, as imagens do produto vão ser sempre enviadas (sim) ou enviadas apenas para produtos novos (que ainda não estão cadastrados na plataforma).

Receber produtos

• Ao importar produtos: defina, ao receber os produtos da plataforma, como as imagens do produto vão ser recebidas no ERP:
  • Importar imagens como anexo: as imagens do produto vão ser registradas no cadastro do produto.
  • Apenas importar a URL externa das imagens: apenas as URLs das imagens dos produtos serão salvas no ERP.

Regras de estoque

• Atualizar estoque na loja virtual a partir do ERP: escolha a forma de atualização dos estoques na plataforma:
  • Não atualizar: nenhum produto vai ter o estoque atualizado.
  • Enviar saldo físico: envia o estoque total dos produtos, sem considerar a reserva de estoque.
  • Enviar saldo disponível: envia somente o estoque disponível, pois considera a reserva de estoque.
• Depósito a ser considerado na integração: defina qual o depósito vai ser considerado para as ações de importar pedido, importar produtos e enviar estoque, ou seja, toda movimentação de produtos vai ser atribuída a este depósito padrão.

Observação: o campo depósito a ser considerado na integração será exibido nas contas que possuem a extensão depósitos de estoque instalada.

• Lançamento de estoque para saídas: neste campo, defina uma configuração padrão para lançamento de estoque automático, dos pedidos importados por esta integração. Escolha entre as opções:
  • Usar configuração padrão da conta: esta opção define que a integração seguirá conforme a configuração de lançamento de estoque automático, padrão da conta (Esta configuração pode ser verificada em menu→ configurações → aba suprimentos → configurações de estoque → campo Lançamento de estoque para saídas).
  • Manual: esta opção define que os pedidos importados por esta integração não terão o estoque lançado automaticamente. O lançamento deverá ser realizado manualmente nos pedidos.
  • Automático ao autorizar a nota fiscal: esta opção define que os pedidos importados por esta integração terão o lançamento de estoque automático efetuado no momento em que a sua nota fiscal for autorizada junto a SEFAZ.
  • Automático ao salvar a nota fiscal: esta opção define que os pedidos importados por esta integração terão o lançamento de estoque automático efetuado no momento em que forem geradas e salvas as notas fiscais dos mesmos.
  • Automático ao salvar o pedido: esta opção define que os pedidos importados por esta integração terão o lançamento de estoque automático efetuado no momento em que os mesmos forem salvos na conta (importados).
  • Automático ao marcar pedido como enviado: esta opção define que os pedidos importados por esta integração terão o lançamento de estoque automático efetuado no momento em que os mesmos tiverem a situação alterada para Enviado.
• Lançamento de estoque para saídas de pedidos Fulfillment: defina uma configuração padrão para lançamento de estoque automático, dos pedidos do fulfillment importados por esta integração. Escolha entre as opções:
  • Usar configuração padrão da conta: esta opção define que a integração fulfillment seguirá conforme a configuração de lançamento de estoque automático, padrão da conta (verifique em menu→ configurações → aba suprimentos → Configurações de estoque → campo Lançamento de estoque para saídas).
  • Manual: esta opção define que os pedidos do fulfillment, importados por esta integração, não terão o estoque lançado automaticamente. O lançamento deverá ser realizado manualmente nos pedidos.
  • Automático ao autorizar a nota fiscal: esta opção define que os pedidos do fulfillment, importados por esta integração, terão o lançamento de estoque automático efetuado no momento em que a sua nota fiscal for autorizada junto a SEFAZ.
  • Automático ao salvar a nota fiscal: esta opção permite que os pedidos do fulfillment, importados por esta integração, terão o lançamento de estoque automático efetuado no momento em que forem geradas e salvas as notas fiscais dos mesmos.
  • Automático ao salvar o pedido: esta opção define que os pedidos do fulfillment, importados por esta integração, terão o lançamento de estoque automático efetuado no momento em que os mesmos forem salvos na conta (importados).
  • Automático ao marcar pedido como enviado: esta opção permite que os pedidos do fulfillment, importados por esta integração, terão o lançamento de estoque automático efetuado no momento em que os mesmos tiverem a situação alterada para Enviado.
• Estoque de segurança: informe a quantidade de itens no estoque de segurança. Desta forma, quando seu estoque atingir este número, a quantidade de itens enviada para a plataforma vai ser zero. Exemplo: Estoque de segurança = 5. Estoque atual = 2. Ao atualizar o estoque na plataforma, será enviado saldo = 0.

Importante: este parâmetro não é considerado para produtos sob encomenda.
 

Preços

Defina a regra de preços para a integração, tanto para importação, quanto para envio de produtos ao e-commerce.

• Preço fixo: conforme o preço do produto, o anúncio pode receber um valor fixo de preço de venda, levando em consideração acréscimos e descontos aplicados individualmente;
• Conforme regras de preço: trata-se de todas as regras do marketplace relacionado ao percentual de comissão, adicional de frete para produtos com preço mínimo e/ou por faixa de peso cubado dos produtos e fórmula de cálculo para aplicar os valores adicionais. Ao definir essa regra, siga a configuração de precificação de anúncios com base nas regras das plataformas de e-commerce e marketplaces.
• Conforme lista de preços: utiliza de listas de preços dos produtos, específicas para o e-commerce ou marketplace. Ao definir essa regra, no campo lista de preços utilizada nos produtos, selecione a lista de preços a ser considerada na importação de pedidos do e-commerce. Saiba como configurar em listas de preços.

Aba Pedidos

Na aba pedidos, defina as regras do fluxo de recebimento e tratativas de pedidos da plataforma. 

Fluxo de pedidos

• Importar valor do frete nos pedidos: habilite o parâmetro caso queira que o valor do frete também seja importado, ao importar os pedidos.
• Formatar nome dos contatos no recebimento dos pedidos: habilite esse parâmetro para que, ao importar os pedidos, as primeiras letras do nome e sobrenome do cliente sejam transformadas em maiúsculas.
• Utiliza interpretador de endereços não estruturados para tratar os endereços: com esse parâmetro habilitado, quando o endereço do cliente não é retornado de forma clara pela plataforma, as informações faltantes no endereço do cliente serão preenchidas a partir do pedido.
• Completar endereço do cliente a partir do CEP na importação de pedidos: habilite esse parâmetro para que o endereço do cliente seja preenchido no ERP ao importar os pedidos.
  • Não: o endereço do cliente permanecerá incompleto, caso esteja incompleto na plataforma.
  • Apenas se bairro não está informado: Se o campo bairro no pedido de venda não estiver preenchido, o ERP irá completar o endereço do cliente.
  • Sempre: o CEP sempre será validado junto ao Correios para preenchimento do endereço do cliente. Os dados de endereço obtidos na plataforma de e-commerce serão ignorados.
• Sincronização automática de pedidos: com esse parâmetro habilitado, os pedidos criados no marketplace vão ser importados de forma automática para o ERP, utilizando o recurso de OMS. Saiba mais sobre o recurso em OMS.
• Importar moedas como desconto no pedido de venda: uma vez habilitado, as moedas aplicadas pelo comprador serão consideradas como um desconto no valor total da venda importada. O valor será considerado no cálculo do custos do e-commerce.
• Intermediador: necessário adicionar o intermediador Shopee.
  • No campo Nomev preencha:Shopee
  • No campo CNPJ do intermediador preencha o CNPJ da Shopee: 35.635.824/0001-12

Dados Fiscais

• Envio de dados da NFe: defina a forma de envio dos dados fiscais da nota para a plataforma:
  • Automático ao autorizar a nota: quando a nota fiscal for autorizada na Sefaz, automaticamente o ERP irá enviar os dados da nota.
  • Manual: os dados fiscais da nota devem ser enviados manualmente. Mais informações, consulte enviar dados da NFe ao e-commerce (Manual).

Observação: pedidos com as formas de envio abaixo, não terão os dados das NFes enviados para Shopee, devido não aceitarem estes dados para estas formas de envio: Correios, Coleta Correios, Pegaki-Correios e Correios-Transacional.

• Bairro alternativo para emissão da nota fiscal: indique um bairro padrão que será utilizado na importação de pedidos, quando esta informação não for retornada ao importar os dados da plataforma.
• Natureza de operação para venda: selecione a natureza de operação que será atribuída de forma padrão na importação dos pedidos no ERP e ao gerar nota fiscal através do pedido importado. Mais informações, acesse naturezas de operação de saída.
• Definir natureza de operação diferente para destinatários contribuintes do ICMS: habilite esse parâmetro para definir uma natureza de operação específica para destinatários contribuintes do ICMS. Ela será aplicada automaticamente quando o ERP identificar que o pedido de venda é de um cliente contribuinte.

Aba Mapeamentos

Nesta aba, defina o vínculo entre os códigos do ERP com os códigos da plataforma para categorias, variações, situação dos pedidos, formas de recebimento e de frete, e a definição dos horários de envio de mercadorias.

Situação dos pedidos

Mapeia e vincula as situações dos pedidos entre o e-commerce e o ERP, definindo também o fluxo de etapas no ERP. As situações padrão e as respectivas situações dos pedidos no ERP são preenchidas de forma automática ao clicar em adicionar situações padrão.

Para adicionar novas situações, clique em adicionar mapeamento de situação, localizado ao final da página, após os mapeamentos existentes. Ao habilitar o permite retroceder situação dos pedidos na sincronização de situações, será possível alterar a situação de um pedido para uma situação anterior à atual, por exemplo, um pedido enviado poderá voltar para a situação preparando envio. 

Observações: caso você utilize o recurso do OMS, recomendamos manter este parâmetro desabilitado.

Observações: 

• De acordo com as normativas da Shopee, pedidos na situação UNPAID, CANCELLED e SHIPPED serão importados para o ERP como Dados Incompletos e assim permanecerão até que o pedido seja aprovado.
• Ao importar um pedido de venda do e-commerce para o ERP, o pedido assume a situação configurada. Caso a situação não esteja configurada, o pedido importado terá a situação em aberto atribuída.

Formas de recebimento

Define o vínculo entre as formas de recebimento dos seus pedidos da loja virtual com a forma de recebimento no ERP. Esta configuração fará com que suas contas a receber sejam geradas no ERP com as mesmas informações da plataforma.

Ao habilitar o parâmetro importar forma de recebimento nos pedidos, será possível relacionar as formas de pagamento presentes em sua plataforma com os respectivos destinos no ERP. Para isso, clique em adicionar forma de recebimento.

A seguir, no campo de forma de recebimento, selecione a forma de recebimento do ERP a ser relacionada com a da integração. No campo código na integração, clique sobre o botão  relacionar forma de recebimento 🔗 e selecione a forma de recebimento de sua plataforma que corresponderá à do ERP.

Se a forma de recebimento correspondente não for exibida, é possível buscar por pedido que possua a mesma forma de recebimento selecionada para realizar o relacionamento. Para isso, é necessário informar o identificador do pedido na integração, através do Order ID ou Shipment ID. Ou, caso saiba o código de integração, clique em informar código manualmente e digite o código.

Observação: Ao adicionar as formas de recebimento selecionadas, o ERP busca as formas já configuradas em sua conta. Para informações de como cadastrar as formas de recebimento, acesse formas de recebimento.

Para confirmar o relacionamento, clique em relacionar.

No campo forma de recebimento padrão, defina a forma de recebimento que será utilizada sempre que o pedido importado não possua nenhuma forma relacionada.

No campo categoria financeira padrão dos pedidos, selecione a categoria financeira padrão para esta integração, se assim desejar. As categorias financeiras exibidas são previamente cadastradas em categorias de receitas e despesas, nas configurações de finanças.

Formas de frete

Define o vínculo entre as formas de frete dos seus pedidos da loja virtual com a forma de frete no ERP. Esta configuração fará com que os pedidos no ERP sejam gerados com as mesmas informações de frete da plataforma.

Para fazer o mapeamento das formas de frete presentes no e-commerce, com as formas de envio cadastradas em sua conta no ERP, no campo forma de envio e forma de frete, selecione as formas que deseja mapear.

Em código na integração, clique no botão relacionar forma de frete 🔗. E, na listagem exibida, selecione a forma de envio correspondente em sua plataforma.

Se a forma de frete correspondente não for exibida, é possível obter por pedido que tenha a mesma forma de frete selecionada para realizar o relacionamento, informando o identificador do pedido na integração. Ou, caso saiba o código de integração, clique em informar código manualmente e digite o código. Para confirmar o relacionamento, clique em relacionar.

Para adicionar novas formas de frete, clique em adicionar.

Observações: 

• Ao adicionar as formas de frete selecionadas, o ERP busca as formas de envio já configuradas em sua conta. Para cadastro de novas formas de envio, consulte formas de envio.
• Para mapear as formas de frete da Frenet, acesse a ajuda mapear formas de frete Frenet.

Categorias

Relacione as categorias de produtos no ERP com as categorias do e-commerce, assim os produtos já serão enviados nas categorias mapeadas previamente. 

Categorias já cadastradas serão apresentadas em categoria no ERP. Adicione o código da categoria no e-commerce clicando no botão configurar categoria no e-commerce 🔗.

Observações: 

• Caso ainda não possua categorias cadastradas em sua conta no ERP, verifique as instruções para inclusão de categorias em como cadastrar categorias de produtos.
• As instruções para vincular as categorias no cadastro de produtos, estão disponíveis em como cadastrar produtos.

Variações

Define a grade variações dos seus produtos que devem ser vinculados com os produtos da plataforma ao sincronizar como e-commerce.

Ao clicar em abrir edição avançada, o ERP busca identificar as variações e opções no e-commerce para criar um vínculo com as existentes ERP.

O campo variação no e-commerce mostra as variações cadastradas na plataforma. No campo variação no ERP selecione a variação correspondente no ERP.

O campo opção no e-commerce mostra os valores variações cadastradas na plataforma. No campo opção no ERP selecione sua correspondente no ERP.

Observações: 

• Os campos variação e opção no ERP exibem as variações e valores previamente cadastrados. Maiores informações sobre variações estão disponíveis em variações dos produtos.
• A aba variações somente aparecerá com a extensão variações instalada e após salvar as configurações.

Ao final, não esqueça de Salvar as configurações.

Aba Fulfillment

A Shopee oferece a opção de vendas por fulfillment para simplificar e acelerar as entregas. Nessa modalidade, a própria Shopee armazena o produto e cuida da primeira etapa logística, retirando essa responsabilidade do cliente.

Para configurar no ERP, siga os passos abaixo.

Habilitando o Fulfillment

1. Acesse: início > Integrações.
2. Na integração da Shopee, clique em gerenciar e acesse a aba Fulfillment.

3. Após as configurações, clique em salvar.

Criando um novo depósito de estoque

1. Acesse: menu > configurações.
2. Na aba suprimentos, clique em depósitos de estoque > incluir depósito.

1. Preencha os campos conforme as orientações:
   • Descrição: Crie uma descrição para identificar o depósito, como "Fulfillment Shopee", para diferenciá-lo dos demais.
   • Tipo: Selecione a opção Exclusivo para um canal de venda.
   • CNPJ deste depósito: Informe o CNPJ do seu depósito de fulfillment. Se necessário, você pode adicionar mais de um.
   • Habilite a opção criar transferências de estoque para notas fiscais cujo destinatário possui o CNPJ acima. Assim, ao lançar notas de transferência para o CNPJ informado, uma movimentação de entrada será criada automaticamente no depósito do Fulfillment.
   • Habilite a opção desconsiderar saldo deste depósito para que o saldo de estoque dos produtos deste depósito não seja atualizado nas suas outras integrações.

1. Ao finalizar, clique em salvar.

Recepção de produtos do e-commerce no ERP

Atenção!

A recepção de produtos do e-commerce só irá importar produtos com a situação Enviado.

Os produtos cadastrados em sua loja virtual, podem ser recebidos em sua conta no ERP. Para isso, acesse Menu → Cadastros → Anúncios. 

Selecione sua integração para recepção dos seus produtos e clique em gerenciar anúncios → importar anúncios.

Selecione quais anúncios deseja importar: Todos os anúncios da minha conta ou Somente anúncios novos (anúncios não cadastrados no ERP) ou um Anúncio Específico.

Selecionando a opção Anúncio Específico, será necessário preencher o campo Identificador do anúncio para localizar o anúncio. 

Os campos importados são:

• Código (SKU)
• GTIN
• Descrição
• Descrição complementar
• Peso bruto
• Peso líquido
• Preço de venda
• Marca
• Estoque atual
• Altura embalagem
• Largura embalagem
• Comprimento embalagem
• Imagens
• Variações

1. Clique em prosseguir e após relacionar estes anúncios aos seus produtos e selecione a forma de relacionamento destes anúncios com os produtos existentes no ERP (por código SKU, por descrição ou GTIN).

Selecione as opções de atualização se existir um relacionamento prévio entre anúncio. Selecionando Sim, defina o que deseja atualizar no produto, (todos os dados ou apenas os dados não preenchidos), e se desejar Atualizar preços dos produtos já existentes, Atualizar o estoque (informar qual depósito deve ser atualizado) ou Atualizar imagem.

Clique em Relacionar para concluir o processo de recebimentos dos produtos. 

Observações:

• O ERP irá indicar caso existam anúncios ainda não relacionados e você poderá decidir qual ação tomar. Sugerimos criar os produtos ao importar os anúncios da sua plataforma.
• Se durante a importação dos produtos ocorrer algum imprevisto e for necessário interromper a ação ou então ocorrer algum problema devido ao grande número de produtos a serem importados, é possível "Interromper" a recepção de produtos para continuar a importação num momento posterior.
• Com a ação Interromper , é possível continuar a importação num outro momento, continuando do ponto em que parou. É possível retomar esta importação em até 7 dias corridos.

Recepção de pedidos do e-commerce no ERP

Os pedidos realizados na Shopee serão listados em Menu → Vendas → Pedidos do e-commerce e acesse a Aba da loja virtual.

Vale lembrar que é possível Filtrar os pedidos por situação e por período. Após isso, Selecione os pedidos e clique em Receber pedidos.

Observações:

• Ao utilizar a opção de filtro por período, é necessário que use o intervalo para pesquisa dos pedidos de no máximo 15 dias.
• As mensagens enviadas pelo cliente para sua loja, serão importadas para o sistema, nas observações do pedido de venda.
• Se você usa a modalidade Fulfillment da Shopee, os pedidos serão importados para o sistema juntamente dos demais pedidos. Estes pedidos seguirão a regra de importação geral da integração, ou seja, se você não utiliza OMS, os mesmos deverão ser importados manualmente assim como os demais.
• Os pedidos Shopee Fulfillment poderão ser identificados por meio do marcador Shopee Fulfillment, que vem indicado por padrão na importação dos pedidos.

Como enviar produtos do ERP para Shopee

Atenção!

Atualmente, o envio de produtos com variações para Shopee suporta apenas dois níveis de variações.

Enviar apenas um produto

Para enviar apenas um produto para Shopee, acesse em Menu → Cadastros → Produtos.

Agora, acesse o Menu de contexto do produto e clique em Enviar para o e-commerce.

No campo Plataforma selecione sua loja Shopee.

Clique em Continuar envio de produtos e você será direcionado para o módulo Anúncios → Anunciar no e-commerce → Relacionamento de categorias. Maiores informações sobre o módulo anúncios em Anúncios.

Valide o relacionamento de categorias de produtos e clique em continuar.

Observação:

Para enviar os produtos ao marketplace é necessário que as categorias ERP e e-commerce estejam relacionadas. 

1. Valide se o produto esta com as informações corretas para envio e clique em Enviar anúncios.

     Será apresentada a tela Resumo do envio. Clique em Revisar para avaliar as informações do produto ou Finalizar para concluir o processo.

Observação:

O botão Com Problema indica o problema que impediu o envio do anúncio ao marketplace.

Campos enviados:

• Descrição
• Código (SKU)
• GTIN
• Preço de venda ou promocional, caso preenchido
• Peso bruto
• Peso líquido
• Descrição complementar
• Estoque atual
• Código da categoria no e-commerce
• Imagens
• Variações
• Atributos
• Altura embalagem
• Largura embalagem
• Comprimento embalagem

Observações:

Para que ocorra a sincronização dos produtos para o e-commerce, todos os campos enviados devem estar preenchidos. 

• Ao enviar produtos com variações, é necessário que todos os itens filho possuam SKU, caso contrário, apenas o produto pai será sincronizado com a plataforma.
• O envio de imagens de produtos com dois níveis de variações ocorre da seguinte forma: é considerado o primeiro nível de variação do produto, verificando os produtos filhos que possuem o mesmo valor e compartilham alguma imagem do produto de primeiro nível. Se isso ocorrer, a imagem é enviada para todos os produtos filhos vinculados.
• No momento da configuração do seu e-commerce no ERP, o mapeamento das categorias precisa ser realizado. As instruções para configurar o mapeamento das categorias, estão disponíveis em Configurar integração com o Shopee -(Passo 7).
• Ao serem enviados os anúncios, será feita uma verificação para verificar se você utilização o faturador da Shopee e se sim, enviaremos os dados fiscais do produto.

Enviar produtos selecionados

1. Para enviar o cadastro de vários produtos do ERP para Shopee, acesse em Menu → Cadastros → Produtos → Selecione os produtos que deseja enviar → Enviar para e-commerce.
2. No campo Plataforma selecione sua loja Shopee.
3. Clique em Continuar envio de produtos e você será direcionado para o módulo Anúncios → Anunciar no e-commerce → Relacionamento de categorias. Valide o relacionamento de categorias de produtos e clique em continuar.

Observação:

Para enviar os produtos ao marketplace é necessário que as categorias ERP e e-commerce estejam relacionadas.

1. Valide se o produto esta com as informações corretas para envio e clique em Enviar anúncios.

Será apresentada a tela Resumo do envio. Clique em Revisar para avaliar as informações do produto ou Finalizar para concluir o processo.

Observação:

O botão Com Problema indica o problema que impediu o envio do anúncio ao marketplace.

Campos enviados:

• Descrição
• Código (SKU)
• GTIN
• Preço de venda ou promocional, caso preenchido
• Peso bruto
• Peso líquido
• Descrição complementar
• Estoque atual
• Código da categoria no e-commerce
• Imagens
• Variações
• Atributos do produto
• Altura embalagem
• Largura embalagem
• Comprimento embalagem

Observações:

• A partir do dia 15/08/23, por exigência da Anatel, os anúncios da categoria eletrônicos deverão ter os atributos nome do modelo, nr de homologação e fabricante preenchidos. Anúncios pertencentes a estas categorias que não estiverem com essas informações preenchidas, estarão sujeitos à exclusão da sua loja, pela Shopee. Para preencher essas informações, acesse o anúncio e, na tela de editar dados do anúncio, clique na aba ficha técnica, preencha as informações e prossiga com o envio do anúncio. Acesse o artigo Shopee - Mapeamento da categoria eletrônicos para mais informações.
• Para que ocorra a sincronização dos produtos para o e-commerce, todos os campos enviados devem estar preenchidos.
• Ao enviar produtos com variações, é necessário que todos os itens filho possuam SKU, caso contrário, apenas o produto pai será sincronizado com a plataforma.
• O envio de imagens de produtos com dois níveis de variações ocorre da seguinte forma: é considerado o primeiro nível de variação do produto, verificando os produtos filhos que possuem o mesmo valor e compartilham alguma imagem do produto de primeiro nível. Se isso ocorrer, a imagem é enviada para todos os produtos filhos vinculados.
• Poderão ser enviadas até 8 URL de imagens para cada produto, simultaneamente.
• No momento da configuração do seu e-commerce no ERP, o mapeamento das categorias precisa ser realizado. As instruções para configurar o mapeamento das categorias, estão disponíveis em Configurar integração com o Shopee - (Passo 7).

Como enviar dados fiscais dos produtos para o e-commerce

O envio das informações fiscais dos produtos, preenchidos durante seu cadastro, podem ser enviadas para a plataforma. Para isso, acesse Menu → Cadastros → Produtos → Selecione os produtos que deseja enviar → enviar dados fiscais para o e-commerce.

Os dados enviados serão referentes aos campos:

• CEST
• CFOP (mesmo estado)
• CFOP (para outros estados)
• CSOSN
• NCM
• Origem
• Unidade
• XML das notas

Estes dados serão enviados no envio de anúncios para a Shopee, quando identificada a utilização do faturador da Shopee.

Como pausar/ativar os anúncios

É possível pausar seus anúncios, durante um período de ausência, por exemplo. Veja como acessando como pausar/ativar os anúncios no nosso artigo anúncios.

Configurar a forma de envio Shopee Envios

As instruções para configurar a forma de envio Shopee Envios, encontram-se na ajuda Forma de Envio Shopee Envios.

Enviar estoque dos produtos no ERP ao e-commerce

1. Acesse Menu → Cadastros → Produtos.
2. Selecione um ou mais produtos para envio.
3. Clique em mais ações → Enviar estoque ao e-commerce.

Observações:

• Selecionando apenas um produto, o envio para o e-commerce pode ser realizado em menu de contexto (...) → enviar estoque para o e-commerce.
• Para enviar atualização de estoque de todos os anúncios de uma única vez. Acesse menu → cadastro → anúncios, selecione todos os anúncios da página, clique em enviar estoque para o e-commerce. Uma mensagem de expansão da seleção será exibida. Marque a opção de envio de todos anúncios e confirme. Defina qual saldo de estoque será enviado. Selecione, confira os anúncios e envie.

1. Selecione sua loja Shopee, no campo Plataforma.
2. Defina se serão enviados os saldos físico ou disponível dos produtos e clique em Selecionar.
   A seguir serão exibidos os dados deste produto tais como: Identificador do anúncio, Descrição, Código (SKU), Preço e Estoque.
3. Valide se o produto está com as informações corretas e clique em Enviar.

Enviar preço dos produtos no ERP ao e-commerce

Acesse Menu → Cadastros → Produtos.

Selecione um ou mais produtos para envio.

Clique em mais ações → Enviar preços para o e-commerce.

Observação:

Selecionando apenas um produto, o envio do preço para o e-commerce pode ser realizado em Menu de contexto (...) → Enviar preços para o e-commerce.

1. Selecione sua loja Shopee, no campo Plataforma e clique em Selecionar.
   A seguir serão exibidos os dados deste produto tais como: Identificador do anúncio, Descrição, Código (SKU) e Preço.
2. Valide se o produto está com as informações corretas e clique em Enviar.

Configurar atributos de produtos no ERP

Para realizar as configurações dos atributos, acesse Menu → Configurações → Aba Cadastros → Configurações de Atributos de Produtos.

Clique em Incluir atributo.

No campo Nome informe a descrição do atributo e em Campo equivalente no produto selecione a opção equivalente a esse atributo.

Ao final, clique em Salvar.

Observação:

Se a opção Nenhum for selecionada no Campo equivalente no produto o atributo pode ser vinculado manualmente durante o cadastro do produto.

Mapear atributos dos produtos no ERP com a Shopee

1. Acesse Menu → Cadastros → Produtos e clique sobre o Produto que deseja realizar o mapeamento de atributos.

Observações:

O campo Valor deverá ser preenchido manualmente quando o atributo Campo equivalente no produto seja Nenhum. Para informações de como cadastrar atributo equivalentes em produtos acesse Mapear atributos 

• A opção Sugerir atributos busca pela categoria informada no cadastro do produto, sugestões de atributos já vinculados a outros produtos que pertencem a mesma categoria.

2. Na aba Ficha Técnica → Atributos e informe o nome de um dos atributos já cadastrados no ERP. O campo Valor será automaticamente preenchido quando configurado previamente.  

Após realizar o vínculo dos atributos, clique em Salvar.

Observação:

O envio dos produtos ao e-commerce somente ocorrerá com o campo Atributo preenchido. Caso contrário, uma mensagem de erro será exibida. Para incluir atributos no produto, clique em Editar e inclua atributos ao produto.

Dicas e informações adicionais

• Caso seja necessário realizar a exclusão dos mapeamentos dos produtos com a sua plataforma, acesse Configurações → Aba E-commerce → Integrações e marque a integração desejada. Depois, clique em Mais ações → Excluir todos os anúncios no ERP. É importante mencionar que esta ação, depois de concluída, não poderá ser desfeita.
• Sempre que um pedido é importado, o cliente automaticamente é cadastrado em Cadastros → Clientes e fornecedores.
• Alteração do layout de etiqueta deve ser feita no seu painel, direto na Shopee.