Erros Comuns, rejeições e validações

• Erros:
  • Campo 'cClassTrib': [ 'pattern'] O valor '' não foi preenchido corretamente - regra '\d{6}'.
  • Campo 'vBC': [ 'pattern'] O valor '' não foi preenchido corretamente - regra '0|0\.[0-9]{2}|[1-9]{1}[0-9]{0,12}(\.[0-9]{2})?'.
  • Campo 'pIBSUF': [ 'pattern'] O valor '' não foi preenchido corretamente - regra '0|0\.[0-9]{2,4}|[1-9]{1}[0-9]{0,2}(\.[0-9]{2,4})?'.
  • Campo 'vIBSUF': [ 'pattern'] O valor '' não foi preenchido corretamente - regra '0|0\.[0-9]{2}|[1-9]{1}[0-9]{0,12}(\.[0-9]{2})?'.
  • Campo 'pCBS': [ 'pattern'] O valor '' não foi preenchido corretamente - regra '0|0\.[0-9]{2,4}|[1-9]{1}[0-9]{0,2}(\.[0-9]{2,4})?'.
  • Campo 'vCBS': [ 'pattern'] O valor '' não foi preenchido corretamente - regra '0|0\.[0-9]{2}|[1-9]{1}[0-9]{0,12}(\.[0-9]{2})?'.

• Status: inconsistência de configuração
• Quando acontece: essa ocorrência ocorre quando realizada a geração de uma nota fiscal quando o parâmetro Habilitar o cálculo de tributos da Reforma Tributária estava desabilitado. Ao ativar o parâmetro e realizar o envio da nota fiscal para autorização, os novos tributos acabam não sendo reconhecidos nas respectivas tags no XML e ocasionando erro.
• Orientações para correção: para correção, acesse o menu em que a nota fiscal foi incluída, edite a nota fiscal e recarregue a natureza de operação. Ao realizar este processo, os novos tributos serão reconhecidos e preenchidos nas tags correspondentes. Efetue uma nova tentativa de envio da nota para autorização. Para evitar que ocorra novamente, antes de realizar a geração da nota fiscal, verifique se o parâmetro de envio dos novos tributos está habilitado.

• Status: inconsistência de configuração
• Quando acontece: essa rejeição é exibida quando a alíquota informada para o IBS UF é diferente de 0,10%. Conforme o art. 343 da Lei Complementar 214/2025, a alíquota do IBS UF para o ano de 2026 é fixa em 0,10%.
• Orientações para correção: 

1. Acesse configurações > aba tributação (RTC).
2. Entre em Configurações do IBS UF.
3. Revise o campo Alíquota e confirme se foi informado 0,10%.

Caso utilize regras tributárias específicas:

4. Acesse Cadastro de Regras Tributárias.
5. Abra a regra cadastrada.
6. Revise a alíquota do IBS UF informada, no campo Alíquota Principal na seção Alíquotas do IBS UF.

Após realizar os ajustes, caso existam notas fiscais com status Pendente, acesse a nota fiscal, clique em Editar e recarregue a Natureza de Operação, para que as informações sejam atualizadas corretamente.

• Status: inconsistência de configuração
• Quando ocorre: essa rejeição é exibida quando foi informada alíquota de diferimento, porém o CST definido não permite diferimento de IBS estadual.
• A possibilidade de deferimento depende do CST e pode ser consultada na tabela de códigos de classificação tributária disponibilizada pelo SVRS, no Portal da Conformidade.
• Orientação para correção: 

1. Acesse configurações > aba tributação (RTC).
2. Em Configurações Gerais do IBS e CBS, localize o CST informado.
3. Verifique se o CST utilizado permite diferimento de IBS estadual, conforme tabela do SVRS.
4. Ajuste o CST conforme orientação de sua contabilidade.
5. Acesse Configurações do IBS UF 
6. Revise as alíquotas de diferimento do IBS estadual configuradas para a regra geral, garantindo que estejam compatíveis com o CST informado

Caso exista regra tributária específica cadastrada:

7.  Acesse Cadastro de Regras Tributárias
8. Entre na regra cadastrada
9. Revise o CST e as alíquotas informadas para o IBS estadual, ajustando conforme necessário

Após realizar os ajustes, caso existam notas fiscais com status Pendente, acesse a nota fiscal, clique em Editar e recarregue a Natureza de Operação, para que as informações sejam atualizadas corretamente.

• Status: inconsistência de configuração
• Quando ocorre: essa rejeição é exibida quando não foi informada alíquota de diferimento, entretanto o CST definido exige diferimento de IBS estadual. A obrigatoriedade do diferimento pode ser verificada na tabela de códigos de classificação tributária disponibilizada pelo SVRS.
• Orientação para correção: 

1. Acesse configurações > aba tributação (RTC)
2. Em Configurações Gerais do IBS, localize e revise o CST informado
3. Verifique se o CST utilizado exige diferimento de IBS UF, conforme tabela do SVRS
4. Acesse Configurações do IBS UF
5. Informe corretamente a alíquota de diferimento do IBS UF, conforme exigido pelo CST e orientação da contabilidade
6. Salve as alterações realizadas

Caso exista regra tributária específica cadastrada:

7.  Acesse Cadastro de Regras Tributárias
8. Entre na regra cadastrada
9. Revise o CST e as alíquotas de IBS UF configuradas na regra, garantindo que estejam compatíveis com a exigência de diferimento
10. Salve as alterações da regra.

Após realizar os ajustes, caso existam notas fiscais com status Pendente, acesse a nota fiscal, clique em Editar e recarregue a Natureza de Operação, para que as informações sejam atualizadas corretamente.

• Status: inconsistência de configuração
• Quando ocorre: essa rejeição ocorre quando foi informada redução de alíquota, porém o CST definido não permite redução de IBS estadual. A tabela de códigos de classificação tributária, disponibilizada pelo SVRS e acessível no Portal da Conformidade, indica quais CSTs permitem a aplicação de redução de alíquota.
• Orientação para correção: 

1. Acesse configurações > aba tributação (RTC)
2. Em Configurações Gerais do IBS, localize e revise o CST informado.
3. Verifique, na tabela do SVRS, se o CST selecionado permite redução de alíquota do IBS UF
4. Ajuste o CST, conforme orientação da contabilidade
5. Acesse Configurações do IBS UF
6. Revise o percentual de redução do  IBS UF configuradas para a regra geral
7. Confirme se o percentual de redução está informado em número inteiro.
    Exemplo: para uma redução de 60%, informe 60 (não utilize 0,60)
8. Salve as alterações realizadas

Caso exista regra tributária específica cadastrada:

9.  Acesse Cadastro de Regras Tributárias
10. Abra a regra correspondente
11. Revise o CST do IBS, as alíquotas do IBS UF e o percentual de redução informado, garantindo que estejam compatíveis.
12. Salve as alterações da regra.

Após realizar os ajustes, caso existam notas fiscais com status Pendente, acesse a nota fiscal, clique em Editar e recarregue a Natureza de Operação, para que as informações sejam atualizadas corretamente.

• Status: inconsistência de configuração
• Quando ocorre: esse erro é exibido quando foi informado um percentual de redução de alíquota do IBS estadual que não é compatível com o cClassTrib definido. Cada cClassTrib possui regras específicas quanto à aplicação e ao percentual permitido de redução de alíquota. A tabela de códigos de classificação tributária, disponibilizada pelo SVRS e acessível no Portal da Conformidade, indica o percentual de redução de alíquota aplicável para cada cClassTrib.
• Orientação para correção: 

1. Acesse configurações > aba tributação (RTC)
2. Em Configurações Gerais do IBS, localize e revise o cClassTrib informado
3. Verifique, na tabela do SVRS, se o cClassTrib selecionado permite redução de alíquota e qual o percentual máximo permitido
4. Acesse Configurações do IBS UF
5. Revise o percentual de redução de alíquota do IBS UF informado
6. Ajuste o percentual conforme permitido para o cClassTrib e conforme orientação da contabilidade
7. Confirme se o percentual de redução está informado em número inteiro
    Exemplo: para uma redução de 60%, informe 60 (não utilize 0,60)
8. Salve as alterações realizadas

Caso exista regra tributária específica cadastrada:

9. Acesse Cadastro de Regras Tributárias
10. Entre na regra correspondente
11. Revise o CST, o cClassTrib, as alíquotas do IBS UF e o percentual de redução informado, garantindo que estejam compatíveis
12. Salve as alterações da regra

Após realizar os ajustes, caso existam notas fiscais com status Pendente, acesse a nota fiscal, clique em Editar e recarregue a Natureza de Operação, para que as informações sejam atualizadas corretamente.

• Status: inconsistência de configuração
• Quando ocorre: esse erro é exibido quando a alíquota da CBS foi informada de forma incorreta nas configurações do sistema. Para o ano de 2026, conforme disposto no art. 346 da Lei Complementar 214/2025, a alíquota da CBS é de 0,90%, devendo este valor estar corretamente configurado.
• Orientação para correção: será necessário revisar as configurações em configurações > aba tributação (RTC). 

1. Acesse Configurações do CBS e revise a alíquota informada, ajustando para 0,90%. 
2. Além disso, caso exista regra tributária específica cadastrada, acesse Cadastro de Regras Tributárias, entre na regra correspondente e revise a alíquota da CBS informada na regra.
3. Após realizar os ajustes, caso existam notas fiscais com status Pendente, acesse a nota fiscal, clique em Editar e recarregue a Natureza de Operação, para que as informações sejam atualizadas corretamente.

• Quando ocorre: essa rejeição é exibida quando foi informada alíquota de diferimento, porém o CST definido não permite diferimento de CBS. A possibilidade de diferimento depende do CST e pode ser consultada na tabela de códigos de classificação tributária disponibilizada pelo SVRS, no Portal da Conformidade.
• Orientação para correção: 

1. Acesse Configurações > Aba Tributação (RTC)
2. Em Configurações Gerais do IBS, localize e revise o CST informado
3. Verifique se o CST utilizado exige diferimento de CBS, conforme tabela do SVRS
4. Acesse Configurações do CBS
5. Informe corretamente a alíquota de diferimento da CBS, conforme exigido pelo CST e orientação da contabilidade
6. Salve as alterações realizadas

Caso exista regra tributária específica cadastrada:

7. Acesse Cadastro de Regras Tributárias
8. Entre na regra cadastrada
9. Revise o CST e as alíquotas de CBS configuradas na regra, garantindo que estejam compatíveis com a exigência de diferimento
10. Salve as alterações da regra.

Após realizar os ajustes, caso existam notas fiscais com status Pendente, acesse a nota fiscal, clique em Editar e recarregue a Natureza de Operação, para que as informações sejam atualizadas corretamente.

• Quando ocorre: essa rejeição é exibida quando foi informada alíquota de diferimento, porém o CST definido não permite diferimento da CBS. A possibilidade de diferimento depende do CST e pode ser consultada na tabela de códigos de classificação tributária disponibilizada pelo SVRS, no Portal da Conformidade.
• Orientação para correção: 

1. Acesse configurações > aba tributação (RTC)
2. Em Configurações Gerais do IBS e CBS, localize o CST informado
3. Verifique se o CST utilizado permite diferimento de CBS, conforme tabela do SVRS
4. Ajuste o CST conforme orientação de sua contabilidade
5. Acesse Configurações do CBS 
6. Revise as alíquotas de diferimento do CBS configuradas para a regra geral, garantindo que estejam compatíveis com o CST informado

Caso exista regra tributária específica cadastrada:

7.  Acesse Cadastro de Regras Tributárias
8. Entre na regra cadastrada
9. Revise o CST e as alíquotas informadas para o IBS estadual, ajustando conforme necessário

Após realizar os ajustes, caso existam notas fiscais com status Pendente, acesse a nota fiscal, clique em Editar e recarregue a Natureza de Operação, para que as informações sejam atualizadas corretamente.

• Status: inconsistência de configuração
• Quando ocorre: essa rejeição ocorre quando foi informada redução de alíquota, porém o CST definido não permite redução de CBS. A tabela de códigos de classificação tributária, disponibilizada pelo SVRS e acessível no Portal da Conformidade, indica quais CSTs permitem a aplicação de redução de alíquota.
• Orientação para correção: 

1. Acesse configurações > aba tributação (RTC)
2. Em Configurações Gerais do CBS, localize e revise o CST informado.
3. Verifique, na tabela do SVRS, se o CST selecionado permite redução de alíquota do CBS
4. Ajuste o CST, conforme orientação da contabilidade
5. Acesse Configurações do CBS
6. Revise o percentual de redução do CBS configuradas para a regra geral
7. Confirme se o percentual de redução está informado em número inteiro
    Exemplo: para uma redução de 60%, informe 60 (não utilize 0,60)
8.  Salve as alterações realizadas

Caso exista regra tributária específica cadastrada:

9.  Acesse Cadastro de Regras Tributárias
10. Abra a regra correspondente
11. Revise o CST do IBS, as alíquotas do CBS e o percentual de redução informado, garantindo que estejam compatíveis.
12. Salve as alterações da regra.

Após realizar os ajustes, caso existam notas fiscais com status Pendente, acesse a nota fiscal, clique em Editar e recarregue a Natureza de Operação, para que as informações sejam atualizadas corretamente.

• Status: inconsistência de configuração
• Quando ocorre: esse erro é exibido quando foi informado um percentual de redução de alíquota do CBS que não é compatível com o cClassTrib definido. Cada cClassTrib possui regras específicas quanto à aplicação e ao percentual permitido de redução de alíquota. A tabela de códigos de classificação tributária, disponibilizada pelo SVRS e acessível no Portal da Conformidade, indica o percentual de redução de alíquota aplicável para cada cClassTrib.
• Orientação para correção: 

1. Acesse configurações > aba tributação (RTC)
2. Em Configurações Gerais do CBS, localize e revise o cClassTrib informado
3. Verifique, na tabela do SVRS, se o cClassTrib selecionado permite redução de alíquota e qual o percentual máximo permitido
4. Acesse Configurações do CBS
5. Revise o percentual de redução de alíquota da CBS informado
6. Ajuste o percentual conforme permitido para o cClassTrib e conforme orientação da contabilidade
7. Confirme se o percentual de redução está informado em número inteiro
    Exemplo: para uma redução de 60%, informe 60 (não utilize 0,60)
8. Salve as alterações realizadas

Caso exista regra tributária específica cadastrada:

9. Acesse Cadastro de Regras Tributárias
10. Entre na regra correspondente
11. Revise o CST, o cClassTrib, as alíquotas da CBS e o percentual de redução informado, garantindo que estejam compatíveis
12. Salve as alterações da regra

Após realizar os ajustes, caso existam notas fiscais com status Pendente, acesse a nota fiscal, clique em Editar e recarregue a Natureza de Operação, para que as informações sejam atualizadas corretamente.

• Status: inconsistência de preenchimento
• Quando ocorre: com a Reforma Tributária, ao realizar uma devolução de mercadorias, é obrigatório referenciar o documento fiscal que está sendo devolvido, utilizando a chave de acesso da nota de origem. Quando a devolução é realizada diretamente pela nota fiscal de origem, a chave de acesso é preenchida automaticamente. Para isso, utilize o menu de contexto da nota de origem e selecione a opção “Devolver” ou “Devolver produtos”.
• Orientação para correção: caso a nota de devolução esteja sendo incluída manualmente, ou criada através das opções Clonar para saída ou Clonar para entrada, o referenciamento não será feito automaticamente.

Nesses casos, é necessário:

1. Abrir a nota de devolução
2. Localizar o campo Chave de acesso da NF-e referenciada
3. Preencher a chave de acesso da nota fiscal que está sendo devolvida
4. Salvar a nota e realizar o envio para autorização

Dessa forma, a nota de devolução estará corretamente vinculada ao documento fiscal original, evitando a rejeição.

• Status: inconsistência de preenchimento
• Quando ocorre: com a Reforma Tributária, ao realizar uma devolução de mercadorias, é obrigatório referenciar o item do documento fiscal que está sendo devolvido, utilizando o sequencial do item na nota de origem. Quando a devolução é realizada diretamente pela nota fiscal de origem, tanto a chave de acesso quanto o número do item são preenchidos automaticamente. Para isso, utilize o menu de contexto da nota de origem e selecione a opção Devolver ou Devolver produtos
• Orientação para correção: caso a nota de devolução esteja sendo incluída manualmente, ou criada através das opções “Clonar para saída” ou “Clonar para entrada”, o referenciamento não será feito automaticamente.

Nesses casos, é necessário:

1. Abra a nota de devolução que apresenta a rejeição
2. Clique em Editar para alterar a nota
3. Edite o item que precisa ser referenciado
4. Vá para a aba Outros
5. Localize o campo “Nº do item referenciado”
6. Informe o sequencial do item conforme a nota de origem

Exemplo: se o item é o número 2 na nota de origem, preencha 2

7. Salve a nota
8. Realize o envio da nota para autorização

Dessa forma, a nota de devolução estará corretamente vinculada ao item do documento fiscal original, evitando a rejeição.

• Status: em adequação
• Quando ocorre: determinados CST e cClassTrib possuem, por previsão legal e normativa, a obrigatoriedade de informar os dados referentes à Tributação Regular. Embora essa exigência já esteja prevista na legislação vigente, no momento o sistema ainda não contempla o envio dessas informações na emissão das notas fiscais. As adequações técnicas necessárias estão em fase de implementação e, assim que o envio dessas informações estiver disponível, o status será devidamente atualizado neste guia.

• Status: inconsistência de preenchimento 
• Quando ocorre: este erro acontece ao tentar emitir uma NFS-e pelo Padrão Nacional quando alguma informação usada para identificar a nota está incorreta. A NFS-e possui um identificador único, que funciona como um código de identificação da nota. Esse código é formado automaticamente a partir de vários dados do cadastro e da nota. Se qualquer um desses dados estiver errado, a nota é rejeitada e não é emitida.

Como é formado o identificador da NFS-e

O identificador da NFS-e é criado juntando as seguintes informações:

“NFS” (prefixo fixo)

• Código do Município

Gerado automaticamente com base no CEP e no município informados

• Ambiente de geração

Definido conforme o ambiente configurado (produção ou homologação)

• Tipo de inscrição federal

Indica se o tomador é CPF (pessoa física) ou CNPJ (pessoa jurídica)

• Número da inscrição federal (CPF ou CNPJ)

O CPF é completado automaticamente com zeros à esquerda, quando necessário

• Número da NFS-e
• Ano e mês da emissão da nota
• Código numérico
• Dígito verificador (utilizado para validar o identificador da NFS-e)

Esses últimos dois campos são gerados automaticamente pelo sistema e não ficam visíveis na tela da NFS-e, não sendo necessário (nem possível) que o usuário faça qualquer ajuste sobre eles.

• Orientação para correção

Acesse menu > serviços > notas de serviços, localize e abra a DPS que está com erro e revise com atenção os dados que fazem parte do identificador da NFS-e, garantindo que estejam corretos.

Verifique principalmente:

• Data de emissão da nota (ano e mês corretos)
• Município do cliente
• Tipo de cadastro do cliente
• Se é CPF (pessoa física) ou CNPJ (pessoa jurídica)
• Número do CPF ou CNPJ informado

Após corrigir as informações, tente emitir a NFS-e novamente.