Integração ERP com o Carrefour Marketplace

Acesse o site do Carrefour

Recursos disponíveis

Pré-requisitos

• Informar no cadastro dos produtos as suas dimensões;
• Ter o contrato com os Correios configurado em sua conta para que seja possível realizar o cálculo de preços e prazos. Caso não possua integração com o Correios, existe a possibilidade de usar a Intelipost ou a Melhor Envio.

Passo a passo

Configurar integração com o Carrefour

Acesse as integrações do ERP em Menu → Início → Integrações.

Caso já possua integrações configuradas em sua conta, as mesmas serão exibidas e indicadas com suas respectivas situações.

Cada situação indica:

• Ativa: Representa que a configuração da integração foi realizada com sucesso e a mesma encontra-se pronta para uso.
• Inativa: Indica a inatividade desta loja no ERP, a mesma não será utilizada ou mostrada para sincronização de pedidos, produtos e demais ações pertinentes.
• Não configurada: Esta situação indica que a configuração ainda não foi realizada.
• Não instalada: Representa que ainda não houve a comunicação com o e-commerce para ativar a integração.

Agora, clique no botão Adicionar integração, busque por Carrefour e clique em Instalar.

Na aba Conexão, no campo Nome informe o nome da sua loja.

Na seção Autenticação , no campo Chave da API informe a chave de API que se encontra no painel administrativo da sua loja.

Defina os seguintes campos abaixo:

Sincronização de pedidos

Na aba Produtos > Regras de estoque, defina as regras de estoque da integração:

Na aba Pedidos > Dados Fiscais , no campo Natureza de operação para venda desta integração selecione uma Natureza de venda padrão para essa plataforma. A natureza selecionada será atribuída na Importação dos pedidos no ERP e no momento em que gerar a Nota Fiscal através do pedido importado.

Observação:

Além disso, você pode Habilitar ou Desabilitar o campo Definir natureza de operação diferente para destinatários contribuintes do ICMS. Habilitando esse campo, você poderá selecionar uma natureza de operação específica, a qual será aplicada no momento em que o ERP identificar que o pedido de venda trata-se de um cliente contribuinte.

Na aba Pedidos > Preços, defina qual será a regra de preços para a integração, tanto para importação, quanto para envio de produtos ao e-commerce.

• Preço fixo : conforme o preço do produto, o anúncio pode receber um valor fixo de preço de venda, levando em consideração acréscimos e descontos aplicados individualmente;
• Conforme regras de preço : trata-se de todas as regras do marketplace no que diz respeito ao percentual de comissão, adicional de frete para produtos com preço mínimo e/ou por faixa de peso cubado dos produtos e fórmula de cálculo para aplicar os valores adicionais;
• Conforme lista de preços : para uso de listas de preços dos produtos, específicas para o e-commerce ou marketplace.

Todas as situações dos pedidos no e-commerce podem ser mapeadas para as situações de pedidos no ERP.

Na aba Mapeamentos > Situações de Pedidos Adicionar situações padrão , é adicionado as situações presentes no e-commerce e as mesmas serão listadas na coluna Código da situação no E-commerce. Abaixo, em Sequência das situações no ERP é apresentado um fluxo de situações dos pedidos. No campo Permite retroceder situação dos pedidos na sincronização de situações ao Habilitar a opção será possível alterar as situações dos pedidos para anteriores da situação atual, por exemplo, um pedido Enviado voltar para a situação Preparando Envio.

Em Situação no ERP , selecione a situação correspondente no ERP. Existe também, a possibilidade de adicionar novas situações ao acessar Adicionar mapeamento de situação.

Observação:

Ao importar um pedido de venda do e-commerce para o ERP, o pedido assume a situação configurada. Caso não seja realizada a configuração o pedido será importado e atribuído a situação Em aberto.

Na aba Mapeamentos > Formas de Recebimento , ao habilitar o parâmetro Importar forma de recebimento nos pedidos , será possível informar uma forma de recebimento padrão que ficará vinculada nas vendas importadas dessa integração.

Em Mapeamentos > Formas de frete pode ser realizado o mapeamento das formas de frete presentes no e-commerce, com as formas de envio cadastradas em sua conta no ERP.

Para isso, no campo Forma de envio e Forma de frete , selecione a forma de frete que deseja mapear.

Em Código na integração , clique no botão Relacionar forma de frete.

A seguir, na listagem exibida, selecione a forma de envio correspondente em sua plataforma.

Se a forma de envio não for exibida na busca pela integração e você tiver o código para mapeamento, clique no botão Informar código manualmente e insira a respectiva informação.

Ou ainda, você poderá informar o Identificador do pedido na integração para que o ERP realize a busca de qual forma de frete está inserida no mesmo para que o vínculo seja realizado. Desta forma, todas as vendas com a mesma forma de envio do pedido utilizado como exemplo, serão identificadas com a forma escolhida anteriormente.

Caso precise adicionar novas formas de frete, clique em Adicionar.

Observações:

• Ao adicionar as formas de frete selecionadas o ERP busca as formas de envio já configuradas em sua conta.
• Para mapear as formas de frete da Frenet, acesse a ajuda Mapear formas de frete Frenet.

Em Cotação de frete , você pode configurar as formas de envio que serão utilizadas nas cotações de frete realizadas pelo Carrefour. Na configuração, as formas de envio são separadas em dois grupos:

Formas de envio preferenciais No momento em que a plataforma solicita ao ERP os valores de cotação para um pedido, o ERP realiza o cálculo primeiramente através das formas de envio preferenciais.

Formas de envio alternativas Serão utilizadas apenas se não existir cotação para o pedido nas formas de envio preferenciais. Clique em Adicionar forma de envio alternativa, selecione as formas de envio desejadas e clique em adicionar.

Para remover uma forma de envio que não deseja utilizar, clique no botão.

Abaixo, no campo Modo de cotação dos pedidos defina como será realizada a cotação, entre as opções: Menor preço , Menor prazo ou Maior prazo.

Ao final, não esqueça de Salvar as configurações.

Recepção de pedidos do e-commerce no ERP

Os pedidos realizados no Carrefour serão listados em Menu → Vendas → Pedidos do e-commerce → Selecione a loja virtual.

Vale lembrar que é possível Filtrar os pedidos por período. Após isso, Selecione os pedidos e clique em Receber pedidos.

Enviar produtos do ERP para o Carrefour

O envio dos produtos do ERP para o Carrefour pode ser realizado em Menu → Cadastros → Produtos → Selecione os produtos que desejar enviar → Enviar para o e-commerce.

Os campos enviados são:

• Código (SKU)
• Descrição
• Peso bruto
• GTIN
• Descrição complementar
• Largura embalagem
• Altura embalagem
• Comprimento embalagem
• Imagens
• Variações
• Atributos

O ERP organiza os produtos em lotes para serem enviados ao Carrefour e, para ser compatível com o limite de cada canal, este processo de envio se inicia em 1 hora.

Também, é possível selecionar as opções Atualizar estoque no e-commerce e Parar o envio em lote caso algum produto seja rejeitado.

Ao clicar, em Avançar serão listados os produtos a serem enviados.

No momento que clicar em Enviar , será realizada uma consulta diária e automática pelo ERP, para verificar a situação de cada produto enviado, que podem ser aprovados ou rejeitados:

• Quando o produto for aprovado pelo Carrefour, será enviada a oferta de preço automaticamente e você já poderá começar a vender;
• Se o produto foi rejeitado, será atualizada a informação do anúncio no mapeamento no produto.

Quando todos os produtos forem enviados para os marketplaces, o usuário será notificado no ERP.

Como acompanhar o processamento dos anúncios enviados

Para acompanhar o retorno do processamento em sua conta no ERP, retorne à tela de Produtos e acesse o menu Mais ações e clique em Consultar anúncios enviados em lote (beta).

A seguir, Selecione a integração e clique em Buscar protocolos.

Serão listados todos os protocolos independente de sua situação Pendente ou Finalizado. Lembramos que protocolos com a situação Finalizado só permencerão para consulta no período de 7 dias.

Você pode selecionar o protocolo desejado e clicar em Consultar protocolo.

Após clicar em consultar protocolo é possível visualizar os anúncios que foram Enviados com sucesso , Com erro e os que estão Em processamento.

Observação:

Para acompanhar o retorno do processamento no Carrefour, acesse o painel de importações da sua loja, que pode ser acessado através do caminho Meu estoque → Importação a partir do arquivo → Monitorar as importações de produtos no seu e-commerce.

Enviar ofertas para o Carrefour

Atenção!

• Somente será possível enviar as ofertas após receber a aprovação dos produtos enviados ao Carrefour.
• Os preços e estoques das ofertas só podem ser alterados após sua publicação.
• Após as ofertas serem enviadas e publicadas no Carrefour, campos como descrição e Imagem só poderão ser editados via chamado direto no Carrefour.
• O envio de ofertas irá ocorrer de forma assíncrona, ou seja, não será no momento de enviar as ofertas no ERP, elas ocorrerão de 5 em 5 minutos com o envio máximo de 100 preços, até que ocorram todas as atualizações enviadas.

Você pode enviar as ofertas ao Carrefour seguindo os passos abaixo:

Enviar ofertas em lote

Para realizar o envio das ofertas ao Carrefour, acesse em Menu → Cadastros → Produtos → Selecione os produtos → Mais Ações → Enviar preços para o e-commerce.

Enviar ofertas de forma individual

Caso queira enviar a oferta de um produto em específico, acesse o Menu → Cadastros → Produtos → Menu de contexto do produto e clique em Enviar preços para o e-commerce.

Informações relacionadas

Sincronizar situação dos pedidos

Atenção!

Para realizar a sincronização da situação dos pedidos, é necessário que tenha configurado a importação dos pedidos do e-commerce para Pedidos de Venda e realizado o Mapeamento das situações. Caso não tenha realizado essas configurações, realize as mesmas com o auxílio da ajuda Configurar integração com o Carrefour.

Acesse Menu → Vendas → Pedidos do e-commerce → Selecione a loja virtual → Marque os pedidos que já foram enviados e clique em Sincronizar situação.

Observação:

Ao sincronizar situação, o status presente em Situação no ERP corresponderá a situação do pedido no e-commerce conforme o mapeamento realizado.

Enviar código de rastreio para o Carrefour

Atenção!

Para enviar o código de rastreamento para o Carrefour, é preciso informar no pedido ou nota fiscal o transportador, sendo ele Correios ou Transportadora. O campo será preenchido no Pedido de Venda ou na Nota Fiscal e por fim, gerar o agrupamento (PLP ou Coleta) no módulo de Expedição. Veja como gerar a Expedição.

Acesse o módulo de Expedição, Selecione a forma de envio → Aba Concluídas → Clique no menu de contexto ao lado da expedição gerada → Enviar código de rastreio para o e-commerce.

Observação:

Ao enviar o código de rastreio, os pedidos são marcados como Entregue no Carrefour.

Após isso, ao acessar a expedição será adicionado um Marcador que identifica quando o código de rastreio já foi enviado ao Carrefour.

Enviar dados da chave de acesso ao e-commerce

O envio de dados da chave de acesso ao e-commerce pode ser realizado dentro do ERP pelos módulos de Expedição ou Nota Fiscal.

Envio pela expedição

Ao acessar o módulo de expedição, no primeiro Filtro ao lado do campo de busca, selecione por Pedidos e no filtro, ao lado selecione Transportadora.

Agora, localize a expedição, clique no Menu de contexto e selecione Enviar chave de acesso para o e-commerce.

Observação:

Além da chave de acesso da Nota Fiscal, também é enviado o Número , Série e a Data de emissão. Sendo que é necessário a Nota Fiscal estar Autorizada no Sefaz , para o envio das informações ocorrer com sucesso.

Envio pelas notas fiscais

Ao acessar o módulo de notas fiscais, clique na aba Emitidas e Selecione as notas que deseja enviar os dados para o e-commerce. A seguir, acesse a opção Mais Ações e clique em Enviar dados da NFe para e-commerce.

Observação:

Além da chave de acesso da Nota Fiscal, também é enviado o Número , Série e a Data de emissão. Sendo que é necessário a Nota Fiscal estar Autorizada no Sefaz , para o envio das informações ocorrer com sucesso.

Marcar pedidos como entregues no Carrefour

Ao marcar os pedidos como entregue no ERP, os mesmos serão sincronizados com o status Entregue no Carrefour. Para isso, acesse Menu → Vendas → Expedição → Selecione a forma de envio → Aba Concluídas → Clique no menu de contexto ao lado da expedição gerada → Marcar pedidos como entregue.

Após isso, será adicionado na expedição, um Marcador que identificará que a venda já foi marcada como entregue e sincronizada no Carrefour.

Enviar estoque das ofertas ao Carrefour

Atenção!

O estoque das ofertas só podem ser enviados ao Carrefour após as ofertas estar publicadas.

Para realizar o envio do estoque dos produtos ao e-commerce em lote, acesse Menu → Cadastros → Produtos → Selecione os produtos → Mais Ações e clique em Enviar estoque ao e-commerce.

Caso queira enviar somente o estoque de um produto em específico, acesse o Menu de contexto do produto e clique em Enviar estoque ao e-commerce.

Localizar a chave de API

Para localizar a sua Chave de API , acesse o painel administrativo de sua loja.

Agora, clique sobre o Nome do Usuário → Aba Chave de API. No campo Chave de API , clique sobre Copiar para área de transferência.

Em sua conta no ERP, na tela de configuração da integração, no campo Chave de API cole/insira a sua chave de API.

Utilizar a API de fretes do Carrefour

Para utilizar a API de cotação de fretes do Carrefour, é necessário que acesse Menu → Início → Extensões do ERP e instale em sua conta a extensão Token API.

Com a extensão Token API instalada na sua conta, o próximo passo será acessar Menu > Início > Integrações e clique sobre a integração com o Carrefour.

Na aba de Mapeamentos > Cotação de fretes, clique em Gerar link para utilizar a API de fretes. Será exibido na tela o link gerado, é necessário que Copie e Envie esse link para equipe de Setup do Carrefour.

Observação:

A cotação do frete é realizada com base nas informações dos produtos cadastrados no ERP (Dimensões da embalagem, peso bruto e estoque). Portanto, é de extrema importância que esses dados estejam cadastrados corretamente.

No ERP, você poderá utilizar o serviço de cotação de fretes através da Frenet , Melhor Envio e Correios.

Pedidos importados com o marcador revisar

Ao importar os pedidos do e-commerce em Pedidos de Venda quando o pedido for importado com algum incidente, o mesmo será identificado com o marcador Revisar.

Para verificar a ocorrência, Clique sobre o pedido e acesse Mais ações → Ocorrências. Verifique a mensagem apresentada e realize a correção do pedido no painel do Carrefour.

Recursos disponíveis

Dicas e informações adicionais

• Caso seja necessário realizar a exclusão dos mapeamentos dos produtos com a sua plataforma, acesse Configurações → Aba E-commerce → Integrações e marque a integração desejada. Depois, clique em Mais ações → Excluir todos os anúncios no ERP. É importante mencionar que esta ação, depois de concluída, não poderá ser desfeita.
• Sempre que um pedido é importado, o cliente automaticamente é cadastrado em Cadastros → Clientes e fornecedores.
• Após importar um pedido, é possível realizar o cadastro do produto no ERP, através do lançamento de estoque, disponível no menu de contexto, localizado ao lado do pedido ou da nota → Lançar estoque.

Informações adicionais

Saiba qual o percentual de comissões por categorias

*Observação: Comissões atualizadas em Agosto de 2019. Procure o marketplace para obter a tabela vigente.

Apoio ao seller

Acesse apoio ao seller e conheça os canais de atendimento do Carrefour Marketplace para suporte e dicas.

Dicas adicionais

Para ter acesso aos conteúdos adicionais do Carrefour Marketplace, acesse dicas adicionais e confira os treinamentos disponinilizados pela equipe do Carrefour Marketplace.