Kwai - Configurações
Pré-requisitos
- Disponível para todos os planos Olist
O que é?
O Kwai é uma rede social que permite a venda de produtos a partir de sua plataforma e que está disponível para integração com o ERP da Olist. Essa integração permite que o sistema se conecte diretamente à plataforma, possibilitando o processamento dos pedidos através do sistema de gestão da Olist.
A integração permite que você importe e gerencie os pedidos para o ERP, efetue o controle de estoque da plataforma através do sistema, entre outras funções que facilitam e otimizam a sua rotina.
Recursos Disponíveis
| Receber produtos | ✔ |
| Enviar produtos | ✔ |
| Enviar e atualizar estoque | ✔ |
| Enviar e atualizar preços | ✔ |
| Efetuar cotações de fretes | X |
| Receber pedidos | ✔ |
| Sincronizar situações dos pedidos da plataforma no ERP | ✔ |
| Enviar dados das NF-es | ✔ |
| OMS | ✔ |
Observação!
Por padrão, o sistema irá seguir um fluxo em etapas para conclusão das configurações da integração, e a mesma ficará disponível para utilização somente após o fluxo ser finalizado. Mas, se desejar, poderá interromper o preenchimento das informações, clicando em continuar depois, na parte inferior da tela e retomar a configuração de onde parou, em outro momento.
Como conectar
- Acesse o menu lateral e clique em início → integrações → adicionar integração.
- Na barra de busca, pesquise por Kwai e clique em conectar com Kwai.
- Uma nova aba será aberta no seu navegador. Faça login na sua conta Kwai, leia e autorize a integração, caso esteja de acordo.
- Após realizar a conexão, você pode configurar a sua integração.
Aba Produtos
Na aba produtos, você define as regras de estoque, preço, do envio de e recebimento de produtos e os tipos de anúncio. Essas definição serão aplicadas a todas as ações desta integração.
Regras de estoque
Define como será a forma de controle de estoque na integração.
| Atualizar estoque na loja virtual a partir do ERP | Selecione umas opções disponíveis para atualização do estoque, sendo elas: não atualizar, enviar saldo físico (estoque total) ou enviar saldo disponível (estoque total considerando a reserva de estoque). |
| Depósito a ser considerado na integração | Defina qual o depósito vai ser considerado para as ações: importar pedido, importar produtos e enviar estoque, ou seja, toda movimentação de produtos vai ser atribuída a este depósito padrão. * O campo depósito a ser considerado na integração será exibido nas contas que possuem a extensão depósitos de estoque instalada. |
| Utilizar estoque de segurança | Habilite este parâmetro para informar a quantidade de itens no estoque de segurança. Desta forma, quando seu estoque atingir este número, a quantidade de itens enviada para a plataforma vai ser zero. Por exemplo: Estoque de segurança = 5. Estoque atual = 2. Ao atualizar o estoque na plataforma, vai ser enviado saldo = 0. * Parâmetro não considerado para produtos sob encomenda. |
Preços
Define a regra de preços para a integração, tanto para importação, quanto para envio de produtos ao e-commerce.
- Preço fixo: conforme o preço do produto, o anúncio pode receber um valor fixo de preço de venda, levando em consideração acréscimos e descontos aplicados individualmente;
- Conforme regras de preço: trata-se de todas as regras do marketplace relacionado ao percentual de comissão, adicional de frete para produtos com preço mínimo e/ou por faixa de peso cubado dos produtos e fórmula de cálculo para aplicar os valores adicionais. Ao definir essa regra, siga a configuração de precificação de anúncios com base nas regras das plataformas de e-commerce e marketplaces.
- Conforme lista de preços: utiliza de listas de preços dos produtos, específicas para o e-commerce ou marketplace. Ao definir essa regra, no campo lista de preços utilizada nos produtos, selecione a lista de preços a ser considerada na importação de pedidos do e-commerce. Saiba como configurar em listas de preços.
Aba Pedidos
Na aba pedidos, você define as regras do fluxo de recebimento e tratativas de pedidos da plataforma.
Fluxo de pedidos
| Modelo de logística utilizado | Determine qual é o modelo de logística adotado em sua operação, pick up ou drop off. Pick up: caso você opere no modelo pick up, após selecionar esta opção, selecione também a janela de corte para as coletas e o endereço padrão da coleta. Drop off: se você opera no modelo drop off, após selecionar esta opção é necessário inserir o endereço padrão onde as coletas serão realizadas. |
| Importar valor do frete nos pedidos | Com esse parâmetro habilitado, o valor do frete também vai ser importado, ao importar os pedidos. |
| Formatar nome dos contatos no recebimento dos pedidos | Habilite essa opção para que o nome do cliente, ao importar os pedidos, seja formatado com as iniciais maiúsculas em seu nome e sobrenome. |
| Sincronização automática dos pedidos | Com esse parâmetro habilitado, os pedidos criados no marketplace vão ser importados de forma automática para o ERP, utilizando o recurso de OMS. Saiba mais sobre o recurso em OMS. |
| Intermediador | Selecione o intermediador de suas operações. * A informação de intermediador da transação é obrigatória para emissão de NFe. |
Dados fiscais
Define as regras fiscais que serão utilizadas para esta integração.
| Natureza de operação para venda |
Selecione a natureza de operação que será atribuída de forma padrão na importação dos pedidos no ERP da Olist e ao gerar nota fiscal através do pedido importado. * Optantes do regime normal devem definir as configurações para os seguintes campos: Natureza de operação de venda para contribuinte, Natureza de operação de venda para não contribuinte e Natureza de operação para venda desta integração. |
| Definir natureza de operação diferente para destinatários contribuintes do ICMS | Com esse parâmetro habilitado, você poderá selecionar uma natureza de operação específica para destinatários contribuintes do ICMS, a qual será aplicada no momento em que o sistema de gestão da Olist identificar que o pedido de venda trata-se de um cliente contribuinte. |
Aba Mapeamentos
Define o vínculo entre os códigos do Olist ERP com os códigos da plataforma para categorias, e situação dos pedidos.
Situações de Pedidos
Define o vínculo entre os pedidos no Olist ERP e na plataforma de acordo com a situação do pedido através do mapeamento da situação dos pedidos no e-commerce com as respectivas situações no Olist ERP, definindo também o fluxo da sequência das situações no Olist ERP.
As situações padrão e as respectivas situações dos pedidos no Olist ERP são preenchidas de forma automática ao cliacar em adicionar situações padrão.
Para adicionar novas situações, clique em adicionar mapeamento de situação, localizado ao final da página, após os mapeamentos existentes.
Ao habilitar o permite retroceder situação dos pedidos na sincronização de situações, será possível alterar a situação de um pedido para uma situação anterior à atual, por exemplo, um pedido enviado poderá voltar para a situação preparando envio. No entanto, caso você utilize o recurso do OMS, recomendamos manter este parâmetro desabilitado.
Observação:
Ao importar um pedido de venda do e-commerce para o Olist ERP, o pedido assume a situação configurada. Caso a situação não esteja configurada, o pedido importado terá a situação em aberto atribuída.
Categorias
Nesta aba, você vai mapear as categorias de produto no e-commerce e no ERP para a importação
Não esqueça de salvar as configurações.
